Fattura figurativa | |||
La gestione della Fattura figurativa consente di recuperare uno scontrino dopo la sua emissione e stampare una fattura con il riferimento al numero dello scontrino emesso, per il cliente è a tutti gli effetti una fattura effettiva mentre per chi la emette è una "ristampa" dello scontrino stesso. La fattura figurativa:
Tramite questa funzionalità è quindi possibile, per chi effettua vendite al dettaglio documentate da scontrino fiscale, di raggruppare in una fattura i corrispettivi emessi e incassati nel corso di un mese solare, si tratta essenzialmente di un servizio 'cortesia' che a volte gli esercenti di attività di vendita al banco effettuano a favore di loro clienti che richiedono una fattura dopo l'emissione dello scontrino. Può essere:
1. Inserita
manualmente tramite il nuovo programma "Gestione Fatture Figurative " (BNCGFTFG), dove sarà possibile inserire i dati necessari per poterla stampare con il programma standard "stampa reg. iva".
Configurazione emissione da Gestione Documenti di Magazzino 1. Creare un nuovo registro Iva Vendite con spuntata la voce "Fatt. Figurativa"
2. Creare una numerazione per le Fatture Immediate Emesse e associarla al registro Iva Figurativo
3. Creare un Tipo Bolla\Fattura specifico con agganciata una causale nulla
4. Per comodità si può impostare la proposta del tipo bolla fattura specifico pe le fatture figurative, all'indicazione della serie in fase di creazione del documento, dalla tabella "Personalizzazione vendite" (1 -A -A) richiamare dal menu strumenti la maschera "Tipi B/F per serie/documento
5. A questo punto indicando la serie specifica per le fatture figurative in fase di inserimento documento, verrà abilitata la voce apposita per richiamare la maschera di selezione dei corrispettivi da aggiungere alla fattura
NB: sarà possibile importare solo i corrispettivi:
6. Dopo aver selezionato e confermato i corrispettivi da importare, verranno importati nel documento come righe D e per ogni corrispettivo verrà creata una riga per ogni aliquota iva.
Configurazione emissione da Gestione Punti Vendita Nella maschera Personalizzazione GPV sono stati aggiunti 2 campi: Tipo Bolla Fattura Figurativa e Serie Fattura Figurativa, i quali dovranno essere configurati rispettivamente con un tipo B\F con causale nulla e con una serie sulla quale è abilitata la fattura figurativa (vedi sopra).
Dopo aver configurato correttamente i campi sopra citati, nella maschera dei totali del GPV , comparirà un nuovo check "Fattura Figurativa", disponibile solo sui Corrispettivi intestati ad un cliente, totalmente incassati e che non siano già stati fatturati.
NB: La fattura viene generata come documento normale di Business e non come documento GPV
Limiti Noti:
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